自 平成 15年4月 1日
至 平成 16年3月31日
|
項 目 |
収 入 |
支 出 |
||
|
円 14年度予算額 |
円 15年度予算額 |
円 14年度予算額 |
円 15年度予算額 |
|
|
一般会計 |
23,628,000 |
25,128,000 |
23,628,000 |
25,128,000 |
|
特別会計 |
7,530,000 |
7,110,000 |
7,530,000 |
7,110,000 |
|
合 計 |
31,158,000 |
32,238,000 |
31,158,000 |
32,238,000 |
|
特別基金 |
円 3,000,000 |
|
特別会計の内訳
|
項 目 |
収 入 |
支 出 |
||
|
円 14年度予算額 |
円 15年度予算額 |
円 14年度予算額 |
円 15年度予算額 |
|
|
国体関係費 |
5,530,000 |
5,190,000 |
5,530,000 |
5,190,000 |
|
国体強化補助事業費 |
2,000,000 |
1,920,000 |
2,000,000 |
1,920,000 |
|
合 計 |
7,530,000 |
7,110,000 |
7,530,000 |
7,110,000 |
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
款 |
項 |
目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
1．登録会費収入 |
8,263,000 |
8,238,000 |
△25,000 |
別紙参照 |
8,495,500 |
||
|
|
1．団体登録料 |
4,238,000 |
4,163,000 |
△75,000 |
|
4,281,000 |
|
|
|
|
1．社会団体 |
2,100,000 |
2,025,000 |
△75,000 |
|
2,070,000 |
|
|
|
2．学連 |
48,000 |
48,000 |
0 |
|
51,000 |
|
|
|
3．高体連 |
840,000 |
840,000 |
0 |
|
876,000 |
|
|
|
4．中体連 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
1,234,000 |
|
|
|
5．レディース連盟 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
50,000 |
|
|
2．会員登録料 |
4,025,000 |
4,075,000 |
50,000 |
|
4,214,500 |
|
|
|
|
1．日本連盟 |
2,850,000 |
2,700,000 |
△150,000 |
|
2,911,500 |
|
|
|
2．県連盟 |
1,175,000 |
1,375,000 |
200,000 |
|
1,303,000 |
|
2．事業収入 |
12,275,000 |
12,920,000 |
645,000 |
|
12,196,900 |
||
|
|
1．大会参加料 |
7,250,000 |
7,560,000 |
310,000 |
別紙参照 |
7,316,500 |
|
|
|
2．審判関係収入 |
4,755,000 |
4,800,000 |
45,000 |
|
4,679,200 |
|
|
|
|
1．講習会参加料 |
250,000 |
200,000 |
△50,000 |
|
221,000 |
|
|
|
2．認定料 |
3,550,000 |
3,300,000 |
△250,000 |
|
3,206,000 |
|
|
|
3．支部還元金 |
955,000 |
1,000,000 |
45,000 |
|
987,200 |
|
|
|
4．競技規則書収入 |
0 |
300,000 |
300,000 |
|
265,000 |
|
|
3．技術等級関係収入 |
270,000 |
560,000 |
290,000 |
|
201,200 |
|
|
|
|
1．申請料 |
60,000 |
40,000 |
△20,000 |
|
42,000 |
|
|
|
2．認定料 |
150,000 |
300,000 |
150,000 |
|
108,000 |
|
|
|
3．支部還元金 |
60,000 |
200,000 |
140,000 |
|
34,600 |
|
|
|
4．認定証・バッチ収入 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
16,600 |
|
3．賛助会費収入 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
|
1,628,471 |
||
|
|
1．賛助会費収入 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
|
1,628,471 |
|
|
4．補助金収入 |
430,000 |
820,000 |
390,000 |
別紙参照 |
406,080 |
||
|
|
1．日本連盟 |
230,000 |
650,000 |
420,000 |
|
206,080 |
|
|
|
2．神奈川県 |
200,000 |
170,000 |
△30,000 |
|
200,000 |
|
|
5．雑収入 |
310,000 |
500,000 |
190,000 |
|
616,641 |
||
|
|
1．雑収入 |
310,000 |
500,000 |
190,000 |
|
616,641 |
|
|
6．繰越金 |
750,000 |
1,050,000 |
300,000 |
|
2,141,042 |
||
|
|
1．繰越金 |
750,000 |
1,050,000 |
300,000 |
|
2,141,042 |
|
|
合 計 |
23,628,000 |
25,128,000 |
1,500,000 |
|
25,484,634 |
||
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
款 |
項 |
目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
1．事業費 |
13,957,000 |
15,489,000 |
1,532,000 |
|
13,508,456 |
||
|
|
1．大会関係費 |
2,200,000 |
2,200,000 |
0 |
|
2,199,985 |
|
|
|
|
1．社会人大会 |
1,330,000 |
1,330,000 |
0 |
|
1,332,395 |
|
|
|
2．県民総合体育大会 |
200,000 |
200,000 |
0 |
※県教委補助対象 170,000 |
200,000 |
|
|
|
3． 全日本レディース大会予選 |
70,000 |
70,000 |
0 |
※日本連盟補助対象 50,000 |
70,000 |
|
|
|
4． 中学・高校選手権大会 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|
597,590 |
|
|
2．大会参加料 |
2,378,000 |
2,797,000 |
419,000 |
|
2,399,500 |
|
|
|
|
1．大会参加料 |
2,378,000 |
2,797,000 |
419,000 |
別紙参照 |
2,399,500 |
|
|
3．指導普及費 |
1,150,000 |
1,480,000 |
330,000 |
|
1,037,595 |
|
|
|
|
1．
指導者、 |
550,000 |
560,000 |
10,000 |
※日本連盟補助対象 50,000 ※会員登録還元金(10％)
260,000 （内日本連盟補助対象130,000） |
271,800 |
|
|
|
2．全日本小学生派遣費 |
300,000 |
500,000 |
200,000 |
※日本連盟補助対象 240,000 |
517,915 |
|
|
|
3． ソフトテニスの日関係費 |
0 |
150,000 |
150,000 |
※日本連盟補助対象 100,000 |
0 |
|
|
|
4．その他指導普及費 |
300,000 |
270,000 |
△30,000 |
|
247,880 |
|
|
4．競技力向上費 |
2,854,000 |
3,012,000 |
158,000 |
|
2,663,852 |
|
|
|
|
1．選手強化費 |
474,000 |
472,000 |
△2,000 |
全日本選手権派遣補助 ＠6,000×12組 選手強化費 400,000 |
530,381 |
|
|
|
2．
国体関係費 |
2,100,000 |
2,300,000 |
200,000 |
特別会計繰出金 |
1,900,000 |
|
|
|
3．
国体強化補助 |
280,000 |
240,000 |
△40,000 |
特別会計繰出金 |
233,471 |
|
|
5．審判関係費 |
3,655,000 |
3,800,000 |
145,000 |
|
3,701,499 |
|
|
|
|
1．認定料 |
3,550,000 |
3,300,000 |
△250,000 |
2級200名、 ジュニア2,500名 |
3,206,000 |
|
|
|
2．審判講習会関係費 |
0 |
60,000 |
60,000 |
|
59,902 |
|
|
|
3．競技規則書代 |
0 |
260,000 |
260,000 |
|
252,000 |
|
|
|
4．その他審判関係費 |
105,000 |
180,000 |
75,000 |
|
183,597 |
|
|
6．技術等級関係費 |
320,000 |
400,000 |
80,000 |
|
118,510 |
|
|
|
|
1．認定料 |
150,000 |
300,000 |
150,000 |
60名（内名誉指導員20名） |
108,000 |
|
|
|
2．認定証・バッチ代 |
50,000 |
20,000 |
△30,000 |
|
9,000 |
|
|
|
3． その他技術等級関係費 |
120,000 |
80,000 |
△40,000 |
|
1,510 |
|
款 |
項 |
目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
|
7．広報活動費 |
150,000 |
550,000 |
400,000 |
|
146,475 |
|
|
|
|
1．IT推進費 |
0 |
300,000 |
300,000 |
※日本連盟補助対象 50,000 |
0 |
|
|
|
2．大会記録集作成費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
146,475 |
|
|
|
3．その他広報活動費 |
0 |
100,000 |
100,000 |
|
0 |
|
|
8．表彰費 |
1,250,000 |
1,250,000 |
0 |
|
1,241,040 |
|
|
|
|
1．代議員会表彰費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
380,500 |
|
|
|
2．主催大会表彰費 |
850,000 |
850,000 |
0 |
|
860,540 |
|
2．加盟費 |
375,000 |
375,000 |
0 |
|
375,000 |
||
|
|
1．日本連盟 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
150,000 |
|
|
|
2．東日本連盟 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
20,000 |
|
|
|
3．関東連盟 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
70,000 |
|
|
|
4．県体育協会 |
135,000 |
135,000 |
0 |
|
135,000 |
|
|
3．会員登録料 |
2,850,000 |
2,700,000 |
△150,000 |
|
2,911,500 |
||
|
|
1．日本連盟 |
2,850,000 |
2,700,000 |
△150,000 |
社会人＠1,000×1,300名 高校生＠500 |
2,911,500 |
|
|
4．管理費 |
6,342,000 |
6,462,000 |
120,000 |
|
6,170,451 |
||
|
|
1．事務局費 |
960,000 |
1,200,000 |
240,000 |
|
960,000 |
|
|
|
2．会議費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
816,811 |
|
|
|
|
1．代議員会費 |
400,000 |
500,000 |
100,000 |
|
331,079 |
|
|
|
2．理事会費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
174,600 |
|
|
|
3．その他会議費 |
400,000 |
300,000 |
△100,000 |
|
311,132 |
|
|
3．一般管理費 |
2,050,000 |
1,950,000 |
△100,000 |
|
2,011,340 |
|
|
|
|
1．備消耗品費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
59,046 |
|
|
|
2．印刷費 |
950,000 |
850,000 |
△100,000 |
|
891,990 |
|
|
|
3．通信運搬費 |
450,000 |
450,000 |
0 |
|
437,628 |
|
|
|
4．旅費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
171,990 |
|
|
|
5．雑費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
450,686 |
|
|
4．運営費補助 |
2,332,000 |
2,312,000 |
△20,000 |
|
2,382,300 |
|
|
|
|
1．地域協会 |
560,000 |
540,000 |
△20,000 |
＠4,000×135団体 |
552,000 |
|
|
|
2．学連 |
42,000 |
42,000 |
0 |
＠2,000×16校＋10,000 |
44,000 |
|
|
|
3．高体連 |
560,000 |
560,000 |
0 |
＠4,000×140校 |
584,000 |
|
|
|
4．中体連 |
1,140,000 |
1,140,000 |
0 |
＠1,900×600校 |
1,172,300 |
|
|
|
5．レディース連盟 |
30,000 |
30,000 |
0 |
一括 |
30,000 |
|
5．予備費 |
104,000 |
102,000 |
△2,000 |
|
0 |
||
|
|
1．予備費 |
104,000 |
102,000 |
△2,000 |
|
0 |
|
|
合 計 |
23,628,000 |
25,128,000 |
1,500,000 |
（13年度決算） 全日本シングルス大会 |
22,965,407 |
||
（1）国体関係費特別会計収支予算書
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
|
1 |
繰越金 |
500,000 |
200,000 |
△300,000 |
前年度繰越金 |
229,581 |
|
2 |
国体派遣費 |
1,900,000 |
1,700,000 |
△200,000 |
県国体派遣補助 |
2,119,230 |
|
3 |
補助金 |
180,000 |
190,000 |
10,000 |
県体協一般健康診断費補助金 |
190,050 |
|
4 |
国体協力金 |
300,000 |
250,000 |
△50,000 |
国体予選会参加者 |
241,100 |
|
5 |
保険料 |
0 |
0 |
0 |
傷害保険料 |
214,800 |
|
6 |
雑収入 |
50,000 |
50,000 |
0 |
寄付金等 |
125,000 |
|
7 |
一般会計繰入金 |
2,100,000 |
2,300,000 |
200,000 |
|
1,900,000 |
|
8 |
遠征参加者負担金 |
500,000 |
500,000 |
0 |
選手負担金 |
555,000 |
|
合 計 |
5,530,000 |
5,190,000 |
△340,000 |
|
5,574,761 |
|
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
|
1 |
旅費 |
20,000 |
40,000 |
20,000 |
連絡旅費 |
22,860 |
|
2 |
通信費 |
10,000 |
40,000 |
30,000 |
郵便料 |
38,095 |
|
3 |
会議費 |
30,000 |
40,000 |
10,000 |
打ち合わせ等会議費 |
35,778 |
|
4 |
印刷費 |
20,000 |
30,000 |
10,000 |
強化、結果報告等印刷費 |
15,488 |
|
5 |
保険料 |
15,000 |
30,000 |
15,000 |
傷害保険料 |
29,210 |
|
6 |
大会参加料 |
50,000 |
60,000 |
10,000 |
ブロック・中央大会参加料 |
55,800 |
|
7 |
強化費 |
1,150,000 |
1,200,000 |
50,000 |
選手強化関係費 |
908,209 |
|
8 |
派遣費 |
4,000,000 |
3,500,000 |
△500,000 |
中央大会派遣関係費 |
4,132,239 |
|
9 |
雑費 |
55,000 |
60,000 |
5,000 |
ユニホーム代等 |
66,000 |
|
10 |
健康診断費 |
180,000 |
190,000 |
10,000 |
一般健康診断経費 |
190,050 |
|
合 計 |
5,530,000 |
5,190,000 |
△340,000 |
|
5,493,729 |
|
（2）国体強化補助事業費特別会計収支予算書
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
|
1 |
県体育協会補助金 |
1,420,000 |
1,420,000 |
0 |
県補助金 |
1,420,000 |
|
2 |
一般会計繰入金 |
280,000 |
240,000 |
△40,000 |
競技団体負担金 |
233,471 |
|
3 |
参加者負担金 |
300,000 |
260,000 |
△40,000 |
役員、選手参加負担金 |
260,000 |
|
合 計 |
2,000,000 |
1,920,000 |
△80,000 |
|
1,913,471 |
|
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
14年度予算額 |
15年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
13年度決算額 |
|
|
1 |
謝金 |
300,000 |
330,000 |
30,000 |
指導者謝金 |
333,000 |
|
2 |
旅費 |
1,200,000 |
1,100,000 |
△100,000 |
指導者、 |
1,088,830 |
|
3 |
需用費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
ボール代等 |
152,909 |
|
4 |
使用料賃借料 |
150,000 |
150,000 |
0 |
コート使用料 |
151,650 |
|
|
小 計 |
1,800,000 |
1,730,000 |
△70,000 |
（補助対象経費） |
1,726,389 |
|
5 |
食糧費 |
200,000 |
190,000 |
△10,000 |
（補助対象外経費） |
187,082 |
|
合 計 |
2,000,000 |
1,920,000 |
△80,000 |
|
1,913,471 |
|
別 表 平成15年度予算
|
科 目 |
14年度予算 |
15年度予算 |
備 考 |
|||
|
摘要 |
金 額 |
摘要 |
金 額 |
|||
|
社会団体登録料 |
140 |
2,100,000円 |
135 |
2,025,000円 |
＠ 15,000円 |
|
|
大学団体登録料 |
16 |
48,000円 |
16 |
48,000円 |
＠ 3,000円 |
|
|
高体連団体登録料 |
140 |
840,000円 |
140 |
840,000円 |
＠ 6,000円 |
|
|
中体連団体登録料 |
600 |
1,200,000円 |
600 |
1,200,000円 |
＠ 2,000円 |
|
|
レディース団体登録料 |
年 額 |
50,000円 |
年 額 |
50,000円 |
一括 |
|
|
会員登録料 |
社会人 |
1,500 |
1,500,000円 |
1,300 |
1,300,000円 |
＠ 1,000円 |
|
会員登録料 |
社会人 |
1,100 |
1,100,000円 （選手登録） |
1,300 |
1,300,000円 |
＠ 1,000円 |
|
会員登録料 |
高校生 |
2,700 |
1,350,000円 |
2,800 |
1,400,000円 |
＠ 500円 |
|
会員登録料 |
学 連 |
150 |
75,000円 |
150 |
75,000円 |
＠ 500円 |
|
合 計 |
|
8,263,000円 |
|
8,238,000円 |
|
|
|
大 会 名 |
14年度予算 |
15年度予算 |
|||||
|
参加数 |
参加料 |
金 額 |
参加数 |
参加料 |
金 額 |
||
|
1 |
春季男女BC級大会 |
70 |
3,000円 |
210,000円 |
75 |
3,000円 |
225,000円 |
|
2 |
男女初級中級大会 |
40 |
〃 |
120,000 |
40 |
〃 |
120,000 |
|
3 |
シングルス・ミックス大会 |
80 |
〃 |
240,000 |
65 |
〃 |
195,000 |
|
4 |
春季男女大会 |
220 |
〃 |
660,000 |
250 |
〃 |
750,000 |
|
5 |
秋季男女大会 |
230 |
〃 |
690,000 |
240 |
〃 |
720,000 |
|
6 |
夏季チーム対抗大会 |
25 |
7,000 |
175,000 |
25 |
7,000 |
175,000 |
|
7 |
勝抜チーム対抗大会 |
30 |
6,000 |
180,000 |
30 |
6,000 |
180,000 |
|
8 |
県一般選手権大会 |
230 |
3,000 |
690,000 |
250 |
3,000 |
750,000 |
|
9 |
関東大会県予選会 |
220 |
4,000 |
880,000 |
230 |
4,000 |
920,000 |
|
10 |
東日本選手権大会 |
160 |
〃 |
640,000 |
165 |
〃 |
660,000 |
|
11 |
社会人大会県予選会 |
100 |
〃 |
400,000 |
95 |
〃 |
380,000 |
|
12 |
全日本大会県予選会 |
90 |
〃 |
360,000 |
95 |
〃 |
380,000 |
|
13 |
実業団大会県予選会 |
15 |
15,000 |
225,000 |
14 |
15,000 |
210,000 |
|
14 |
中学校選手権大会 |
296 |
1,000 |
296,000 |
296 |
1,000 |
296,000 |
|
15 |
国体少年男女県予選会 |
200 |
500 |
100,000 |
300 |
500 |
150,000 |
|
16 |
国体成年男女県予選会 |
70 |
2,000 |
140,000 |
75 |
2,000 |
150,000 |
|
17 |
関東家庭婦人県予選会 |
90 |
3,000 |
270,000 |
80 |
4,000 |
320,000 |
|
18 |
中学校団体対抗大会 |
64 |
〃 |
192,000 |
64 |
3,000 |
192,000 |
|
19 |
関東実業団リーグ |
17 |
15,000 |
255,000 |
16 |
15,000 |
240,000 |
|
20 |
3,000 |
60,000 |
15 |
3,000 |
45,000 |
||
|
20 |
全日本シングルス選手権 |
8 |
4,000 |
32,000 |
8 |
4,000 |
32,000 |
|
21 |
全日本クラブ選手権大会 |
13 |
15,000 |
195,000 |
14 |
15,000 |
210,000 |
|
22 |
全日本シニア選手権大会 |
60 |
4,000 |
240,000 |
65 |
4,000 |
260,000 |
|
|
合 計 |
|
|
7,250,000 |
|
|
7,560,000 |
|
項 目 |
14年度予算 |
15年度予算 |
||
|
内 容 |
金 額 |
内 容 |
金 額 |
|
|
日本ソフトテニス連盟 |
中学生大会 |
円 30,000 |
中学生大会 |
円 30,000 |
|
〃 |
全日本レディース大会 |
50,000 |
全日本レディース大会 |
50,000 |
|
〃 |
クラブ・ジュニア育成 |
150,000 |
クラブ・ジュニア育成 |
130,000 |
|
〃 |
|
|
審判・指導者育成 |
50,000 |
|
〃 |
|
|
IT推進 |
50,000 |
|
〃 |
|
|
ソフトテニスの日 |
100,000 |
|
〃 |
|
|
全日本小学生交通費 |
240,000 |
|
県教育委員会 |
県総体 |
200,000 |
県総体 |
170,000 |
|
合 計 |
|
430,000 |
|
820,000 |