自 平成 16年4月 1日
至 平成 17年3月31日
|
項 目 |
収 入 |
支 出 |
||
|
円 15年度予算額 |
円 16年度予算額 |
円 15年度予算額 |
円 16年度予算額 |
|
|
一般会計 |
25,128,000 |
26,419,000 |
25,128,000 |
26,419,000 |
|
特別会計 |
7,110,000 |
11,760,000 |
7,110,000 |
11,760,000 |
|
合 計 |
32,238,000 |
38,179,000 |
32,238,000 |
38,179,000 |
|
特別基金 |
円 3,000,000 |
|
特別会計の内訳
|
項 目 |
収 入 |
支 出 |
||
|
円 15年度予算額 |
円 16年度予算額 |
円 15年度予算額 |
円 16年度予算額 |
|
|
国体関係費 |
5,190,000 |
5,170,000 |
5,190,000 |
5,170,000 |
|
国体強化補助事業費 |
1,920,000 |
2,040,000 |
1,920,000 |
2,040,000 |
|
国体関東ブロック大会 |
0 |
4,550,000 |
0 |
4,550,000 |
|
合 計 |
7,110,000 |
11,760,000 |
7,110,000 |
11,760,000 |
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
款 |
項 |
目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
1．登録会費収入 |
8,238,000 |
8,505,000 |
267,000 |
別紙参照 |
8,451,500 |
||
|
|
1．団体登録料 |
4,163,000 |
4,230,000 |
67,000 |
|
4,238,000 |
|
|
|
|
1．社会団体 |
2,025,000 |
2,055,000 |
30,000 |
|
2,055,000 |
|
|
|
2．学連 |
48,000 |
51,000 |
3,000 |
|
51,000 |
|
|
|
3．高体連 |
840,000 |
834,000 |
△6,000 |
|
834,000 |
|
|
|
4．中体連 |
1,200,000 |
1,240,000 |
40,000 |
|
1,248,000 |
|
|
|
5．レディース連盟 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
50,000 |
|
|
2．会員登録料 |
4,075,000 |
4,275,000 |
200,000 |
|
4,213,500 |
|
|
|
|
1．日本連盟 |
2,700,000 |
2,900,000 |
200,000 |
|
2,898,000 |
|
|
|
2．県連盟 |
1,375,000 |
1,375,000 |
0 |
|
1,315,500 |
|
2．事業収入 |
12,920,000 |
13,629,000 |
709,000 |
|
15,044,900 |
||
|
|
1．大会参加料 |
7,560,000 |
7,674,000 |
114,000 |
別紙参照 |
7,835,500 |
|
|
|
2．審判関係収入 |
4,800,000 |
5,800,000 |
1,000,000 |
|
7,034,800 |
|
|
|
|
1．講習会参加料 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
286,000 |
|
|
|
2．認定料 |
3,300,000 |
4,000,000 |
700,000 |
|
4,768,000 |
|
|
|
3．支部還元金 |
1,000,000 |
1,200,000 |
200,000 |
|
1,480,800 |
|
|
|
4．競技規則書収入 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
|
500,000 |
|
|
3．技術等級関係収入 |
560,000 |
155,000 |
△405,000 |
|
174,600 |
|
|
|
|
1．申請料 |
40,000 |
30,000 |
△10,000 |
|
34,000 |
|
|
|
2．認定料 |
300,000 |
80,000 |
△220,000 |
|
95,000 |
|
|
|
3．支部還元金 |
200,000 |
25,000 |
△175,000 |
|
30,600 |
|
|
|
4．認定証・バッチ収入 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
15,000 |
|
3．賛助会費収入 |
1,600,000 |
1,700,000 |
100,000 |
|
1,710,387 |
||
|
|
1．賛助会費収入 |
1,600,000 |
1,700,000 |
100,000 |
|
1,710,387 |
|
|
4．補助金収入 |
820,000 |
785,000 |
△35,000 |
別紙参照 |
693,900 |
||
|
|
1．日本連盟 |
650,000 |
615,000 |
△35,000 |
|
493,900 |
|
|
|
2．神奈川県 |
170,000 |
170,000 |
0 |
|
200,000 |
|
|
5．雑収入 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
691,094 |
||
|
|
1．雑収入 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
691,094 |
|
|
6．繰越金 |
1,050,000 |
1,300,000 |
250,000 |
|
2,461,820 |
||
|
|
1．繰越金 |
1,050,000 |
1,300,000 |
250,000 |
|
2,461,820 |
|
|
合 計 |
25,128,000 |
26,419,000 |
1,291,000 |
|
29,053,601 |
||
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
款 |
項 |
目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
1．事業費 |
15,489,000 |
16,293,000 |
804,000 |
|
16,412,860 |
||
|
|
1．大会関係費 |
2,200,000 |
2,750,000 |
550,000 |
|
2,235,371 |
|
|
|
|
1．社会人大会 |
1,330,000 |
1,300,000 |
△30,000 |
|
1,254,898 |
|
|
|
2．県民総合体育大会 |
200,000 |
230,000 |
30,000 |
※県教委補助対象 170,000 |
227,355 |
|
|
|
3． 全日本レディース大会予選 |
70,000 |
70,000 |
0 |
※日本連盟補助対象 50,000 |
70,000 |
|
|
|
4． 中学・高校選手権大会 |
600,000 |
650,000 |
50,000 |
|
703,118 |
|
|
|
5. 関東中学校選手権大会運営費補助金 |
0 |
200,000 |
200,000 |
|
0 |
|
|
|
6. 国体関東ブロック |
0 |
300,000 |
300,000 |
|
0 |
|
|
2．大会参加料 |
2,797,000 |
2,615,000 |
△182,000 |
|
2,619,000 |
|
|
|
|
1．大会参加料 |
2,797,000 |
2,615,000 |
△182,000 |
別紙参照 |
2,619,000 |
|
|
3．指導普及費 |
1,480,000 |
1,520,000 |
40,000 |
|
1,397,170 |
|
|
|
|
1．
指導者、 |
560,000 |
560,000 |
0 |
※日本連盟補助対象 50,000 ※会員登録還元金(10％) 275,000 （内日本連盟補助対象145,000） |
672,192 |
|
|
|
2．全日本小学生派遣費 |
500,000 |
600,000 |
100,000 |
※日本連盟補助対象 240,000 |
516,308 |
|
|
|
3． ソフトテニスの日関係費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
※日本連盟補助対象 100,000 |
0 |
|
|
|
4．その他指導普及費 |
270,000 |
210,000 |
△60,000 |
|
208,670 |
|
|
4．競技力向上費 |
3,012,000 |
2,918,000 |
△94,000 |
|
3,213,537 |
|
|
|
|
1．選手強化費 |
472,000 |
528,000 |
56,000 |
全日本選手権派遣補助 ＠6,000×13組 選手強化費 450,000 |
533,150 |
|
|
|
2．
国体関係費 |
2,300,000 |
2,100,000 |
△200,000 |
特別会計繰出金 |
2,300,000 |
|
|
|
3．
国体強化補助 |
240,000 |
290,000 |
50,000 |
特別会計繰出金 |
380,387 |
|
|
5．審判関係費 |
3,800,000 |
4,520,000 |
720,000 |
|
5,419,912 |
|
|
|
|
1．認定料 |
3,300,000 |
4,000,000 |
700,000 |
2級400名、 ジュニア3000名 |
4,768,000 |
|
|
|
2．審判講習会関係費 |
60,000 |
100,000 |
40,000 |
|
90,092 |
|
|
|
3．競技規則書代 |
260,000 |
320,000 |
60,000 |
|
480,000 |
|
|
|
4．その他審判関係費 |
180,000 |
100,000 |
△80,000 |
|
81,820 |
|
|
6．技術等級関係費 |
400,000 |
130,000 |
△270,000 |
|
102,140 |
|
|
|
|
1．認定料 |
300,000 |
80,000 |
△220,000 |
30名 |
95,000 |
|
|
|
2．認定証・バッチ代 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
6,000 |
|
|
|
3． その他技術等級関係費 |
80,000 |
30,000 |
△50,000 |
|
1,140 |
単位：円 △印：減
|
款 |
項 |
目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
|
7．広報活動費 |
550,000 |
550,000 |
0 |
|
143,325 |
|
|
|
|
1．IT推進費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
0 |
|
|
|
2．大会記録集作成費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
143,325 |
|
|
|
3．その他広報活動費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
0 |
|
|
8．表彰費 |
1,250,000 |
1,290,000 |
40,000 |
|
1,282,405 |
|
|
|
|
1．代議員会表彰費 |
400,000 |
410,000 |
10,000 |
|
403,000 |
|
|
|
2．主催大会表彰費 |
850,000 |
880,000 |
30,000 |
|
879,405 |
|
2．加盟費 |
375,000 |
375,000 |
0 |
|
375,000 |
||
|
|
1．日本連盟 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
150,000 |
|
|
|
2．東日本連盟 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
20,000 |
|
|
|
3．関東連盟 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|
70,000 |
|
|
|
4．県体育協会 |
135,000 |
135,000 |
0 |
|
135,000 |
|
|
3．会員登録料 |
2,700,000 |
2,900,000 |
200,000 |
|
2,898,000 |
||
|
|
1．日本連盟 |
2,700,000 |
2,900,000 |
200,000 |
社会人＠1,000×1,450名 高校生＠500 |
2,898,000 |
|
|
4．管理費 |
6,462,000 |
6,606,000 |
144,000 |
|
6,692,247 |
||
|
|
1．事務局費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
|
960,000 |
|
|
|
2．会議費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
1,275,881 |
|
|
|
|
1．代議員会費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
773,102 |
|
|
|
2．理事会費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
164,036 |
|
|
|
3．その他会議費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
338,743 |
|
|
3．一般管理費 |
1,950,000 |
2,050,000 |
100,000 |
|
2,092,766 |
|
|
|
|
1．備消耗品費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
46,413 |
|
|
|
2．印刷費 |
850,000 |
850,000 |
0 |
|
843,191 |
|
|
|
3．通信運搬費 |
450,000 |
500,000 |
50,000 |
|
490,341 |
|
|
|
4．旅費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
165,155 |
|
|
|
5．雑費 |
400,000 |
450,000 |
50,000 |
|
547,666 |
|
|
4．運営費補助 |
2,312,000 |
2,356,000 |
44,000 |
|
2,363,600 |
|
|
|
|
1．地域協会 |
540,000 |
548,000 |
8,000 |
＠4,000×137団体 |
548,000 |
|
|
|
2．学連 |
42,000 |
44,000 |
2,000 |
＠2,000×17校＋10,000 |
44,000 |
|
|
|
3．高体連 |
560,000 |
556,000 |
△4,000 |
＠4,000×139校 |
556,000 |
|
|
|
4．中体連 |
1,140,000 |
1,178,000 |
38,000 |
＠1,900×620校 |
1,185,600 |
|
|
|
5．レディース連盟 |
30,000 |
30,000 |
0 |
一括 |
30,000 |
|
5．予備費 |
102,000 |
189,000 |
87,000 |
|
0 |
||
|
|
1．予備費 |
102,000 |
189,000 |
87,000 |
|
0 |
|
|
合 計 |
25,128,000 |
26,419,000 |
1,291,000 |
|
26,378,107 |
||
（1）国体関係費特別会計収支予算書
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
|
1 |
繰越金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
前年度繰越金 |
81,032 |
|
2 |
国体派遣費 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
県国体派遣補助 |
2,473,055 |
|
3 |
補助金 |
190,000 |
200,000 |
10,000 |
県体協一般健康診断費補助金 |
196,955 |
|
4 |
国体協力金 |
250,000 |
420,000 |
170,000 |
国体予選会参加者 |
457,500 |
|
5 |
雑収入 |
50,000 |
50,000 |
0 |
寄付金等 |
138,740 |
|
6 |
一般会計繰入金 |
2,300,000 |
2,100,000 |
△200,000 |
|
2,300,000 |
|
7 |
遠征参加者負担金 |
500,000 |
500,000 |
0 |
選手負担金 |
520,000 |
|
合 計 |
5,190,000 |
5,170,000 |
△20,000 |
|
6,167,282 |
|
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
|
1 |
旅費 |
40,000 |
40,000 |
0 |
連絡旅費 |
38,040 |
|
2 |
通信費 |
40,000 |
20,000 |
△20,000 |
郵便料 |
7,170 |
|
3 |
会議費 |
40,000 |
50,000 |
10,000 |
打ち合わせ等会議費 |
42,777 |
|
4 |
印刷費 |
30,000 |
20,000 |
△10,000 |
強化、結果報告等印刷費 |
2,100 |
|
5 |
保険料 |
30,000 |
30,000 |
0 |
傷害保険料 |
22,054 |
|
6 |
大会参加料 |
60,000 |
60,000 |
0 |
ブロック・中央大会参加料 |
55,800 |
|
7 |
強化費 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0 |
選手強化関係費 |
822,954 |
|
8 |
派遣費 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
中央大会派遣関係費 |
4,802,564 |
|
9 |
雑費 |
60,000 |
50,000 |
△10,000 |
ユニホーム代等 |
42,000 |
|
10 |
健康診断費 |
190,000 |
200,000 |
10,000 |
一般健康診断経費 |
196,955 |
|
合 計 |
5,190,000 |
5,170,000 |
△20,000 |
|
6,032,414 |
|
（2）国体強化補助事業費特別会計収支予算書
（収入の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
|
1 |
県体育協会補助金 |
1,420,000 |
1,490,000 |
70,000 |
県補助金 |
1,420,000 |
|
2 |
一般会計繰入金 |
240,000 |
290,000 |
50,000 |
競技団体負担金 |
380,387 |
|
3 |
参加者負担金 |
260,000 |
260,000 |
0 |
役員、選手参加負担金 |
110,000 |
|
合 計 |
1,920,000 |
2,040,000 |
120,000 |
|
1,910,387 |
|
（支出の部） 単位：円 △印：減
|
科 目 |
15年度予算額 |
16年度予算額 |
差 引 額 |
説 明 |
14年度決算額 |
|
|
1 |
謝金 |
330,000 |
430,000 |
100,000 |
指導者謝金 |
554,000 |
|
2 |
旅費 |
1,100,000 |
980,000 |
△120,000 |
指導者、 |
1,040,680 |
|
3 |
需用費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
ボール代等 |
142,254 |
|
4 |
使用料・賃借料 |
150,000 |
290,000 |
140,000 |
コート使用料 |
40,000 |
|
|
小 計 |
1,730,000 |
1,850,000 |
120,000 |
（補助対象経費） |
1,776,934 |
|
5 |
食糧費 |
190,000 |
190,000 |
0 |
（補助対象外経費） |
133,453 |
|
合 計 |
1,920,000 |
2,040,000 |
120,000 |
|
1,910,387 |
|
（3）国体関東ブロック大会特別会計収支予算書
（収入の部） 単位：円
|
科 目 |
16年度予算額 |
説 明 |
|
|
1 |
県体協補助金 |
3,910,000 |
(財)神奈川県体育協会補助金 |
|
2 |
関東連盟補助金 |
50,000 |
関東ソフトテニス連盟補助金 |
|
3 |
負担金 |
140,000 |
関東連盟理事長会議負担金収入 |
|
4 |
一般会計繰入金 |
300,000 |
一般会計繰入金 |
|
5 |
雑収入 |
150,000 |
広告料，寄附金等 |
|
合 計 |
4,550,000 |
|
|
（支出の部） 単位：円
|
科 目 |
16年度予算額 |
説 明 |
|
|
1 |
報償費 |
30,000 |
医師等謝礼 |
|
2 |
旅費 |
1,344,000 |
役員・補助員交通費、宿泊費等 |
|
3 |
消耗品費 |
1,140,000 |
ボール代、役員補助員服飾代等 |
|
4 |
食糧費 |
1,062,000 |
弁当、飲料、氷代等 |
|
5 |
印刷製本費 |
460,000 |
プログラム、会議資料印刷代 |
|
6 |
通信運搬費 |
100,000 |
郵便料等 |
|
7 |
使用料・賃借料 |
330,000 |
テント、架設トイレ等 |
|
8 |
予備費 |
84,000 |
|
|
合 計 |
4,550,000 |
|
|